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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
增值稅納稅申報(bào)表，附表4是怎么填的？1、是先填主表再填附表嗎？ 2、我看好像附表4的加計(jì)抵減項(xiàng)目，好像是進(jìn)稅的10%，有這個(gè)規(guī)定嗎？
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填寫(xiě)附表四在看主表
加計(jì)扣除
生活服務(wù)15%，其他的10%
2019 11/28 15:48
84784980 
2019 11/28 15:52
1、你說(shuō)填了附表4再看主表，其他的可以抵扣進(jìn)稅的10%嗎？附表二的第12攔當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)是38173.17，主表的進(jìn)項(xiàng)稅額卻是38043.66這中間差了129.51啊，這個(gè)差額怎么來(lái)的？
郭老師 
2019 11/28 15:53
其他的可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的10%，這個(gè)是什么意思。
郭老師
2019 11/28 15:54
截圖你的附表二和主表。
84784980
2019 11/28 15:54
?填?寫(xiě)附表四在看?主表
加計(jì)扣除
?生活服?務(wù)15%，?其?他的10
這不是你說(shuō)的？
郭老師
2019 11/28 15:57
是的
其他的包含現(xiàn)代服務(wù)，電信服務(wù)，郵政服務(wù)
進(jìn)項(xiàng)不一致的截圖看下主表和附表二，還有你的認(rèn)證清單是多少
84784980
2019 11/28 16:07
老師看看 我看著會(huì)計(jì)填附表4的規(guī)律好像是進(jìn)稅的10%，但是老師你不是說(shuō)先填附表4最后生成主表，可是增值稅附表二的進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)是38173.17，為什么主表的進(jìn)項(xiàng)稅額卻是38043.66啊 ？這中間差了129.51是怎么來(lái)的啊
郭老師
2019 11/28 16:12
你還有計(jì)征即退項(xiàng)目的
加計(jì)扣除在主表19欄體現(xiàn)。
84784980
2019 11/28 16:19
你看下主表19欄，沒(méi)體現(xiàn)加計(jì)扣除啊，
郭老師
2019 11/28 16:23
你實(shí)際抵扣也沒(méi)有填寫(xiě)
寫(xiě)了才可以
不交稅沒(méi)發(fā)抵扣
84784980
2019 11/28 16:24
你仔細(xì)看下附表4，附表4數(shù)據(jù)和主表有什么關(guān)系呢？
郭老師
2019 11/28 16:26
加計(jì)扣除進(jìn)項(xiàng)的10%抵扣
需要交稅填寫(xiě)實(shí)際抵扣金額，
實(shí)際抵扣金額主表19藍(lán)體現(xiàn)
你不交稅不抵扣，所以沒(méi)有
具體的還有什么問(wèn)題。
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