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問題已解決
老師，我們是因先付款后開票，導致：付款金額與發(fā)票金額不一致，這情況怎么做賬呀，按發(fā)票還是付款？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，付款按實際做賬。
開票也是按開票金額做賬。
分開做賬，差額最終還是要開差額的發(fā)票的，如果是沒用完的款項那就掛賬上
2019 11/26 16:45
84785031 
2019 11/26 16:53
老師，我還是不明白，我們是10月28號采購的材料1030，11月10日采購的材料2710元，發(fā)票金額是少了，發(fā)票是附那筆賬上呀
宸宸老師 
2019 11/26 16:55
您好，發(fā)票金額是1030嗎？
84785031
2019 11/26 16:58
不是，少了52元
宸宸老師
2019 11/26 17:08
您好，
您具體說下您付了多少款項，開票開了多少金額
84785031
2019 11/26 17:10
付款金額為3740，開票金額為3688元
宸宸老師
2019 11/26 17:14
您好
借 應付賬款 3740
貸 銀行存款 3740
借 原材料進項稅等 3688
貸 應付賬款 3688
查額52元視作預付賬款，放賬上
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