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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，上月稅控盤統(tǒng)計(jì)出的銷項(xiàng)稅額和電子稅務(wù)局報(bào)稅時(shí)繳納的銷項(xiàng)稅額有0.08的差額，應(yīng)該怎樣做分錄？
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你好 按你申報(bào)表為準(zhǔn) 你賬上調(diào)整差異到營業(yè)外收支
2019 11/25 15:13
84785045 
2019 11/25 15:25
借：應(yīng)交增值稅―銷項(xiàng)稅額 31225.59貸：應(yīng)交增值稅―銷項(xiàng)稅額31225.62貸：營業(yè)外收入0.03這樣做我覺的不合適呀老師？
meizi老師 
2019 11/25 15:29
你好 怎么來了兩個(gè)銷項(xiàng)稅 你們最后繳納的時(shí)候不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去的嗎
84785045
2019 11/25 15:30
貸：營業(yè)外收入0.03貸：應(yīng)交增值稅―銷項(xiàng)稅額―0.03這樣是不是合適了？
meizi老師
2019 11/25 15:33
你好 你應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面去 然后繳納做 借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款 營業(yè)外收入 或者借方做營業(yè)外支出
84785045
2019 11/25 15:36
好的，謝謝你老師！
meizi老師
2019 11/25 15:37
不客氣 幫到能就好 滿意請給予評價(jià)
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