問(wèn)題已解決

老師，您好！請(qǐng)問(wèn)公司是小規(guī)模納稅人，季度銷售額沒(méi)達(dá)到30萬(wàn)，不用交稅，也沒(méi)設(shè)應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目，可上個(gè)季度達(dá)到啦，做賬時(shí)也沒(méi)設(shè)應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目，可是交完款了，這個(gè)要怎么做賬啦 如果這季度做賬時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：現(xiàn)金 的話那應(yīng)交稅費(fèi)科目余額就不是0了啊

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/22 14:14
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你確認(rèn)收入的時(shí)候，沒(méi)有確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，相當(dāng)于多確認(rèn)了收入，要沖減收入，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2019 11/22 14:15
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