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我公司是一般納稅人，收到了進項專票票面是9個點的，但是對外開具的銷項專票是13個點的，中間差出的這4個點，按照1萬來算的話，應該繳納400元的增值稅嗎？
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你好，是的，是這樣計算的
2019 11/22 11:47
84784986 
2019 11/22 11:55
您好 老師 如果收到的進項專票累計金額高于對外開具的銷項專票金額的話 雖然兩者稅率差4個點 但是是可以遞減應納稅額的 對嗎？比方說收到了2萬的9個點的進項，進項稅額是1800元，只開具了1萬的13個點的銷項，銷項稅額是1300元，那我這邊應該有500元的進項稅額可以結(jié)轉(zhuǎn)到下個月對嗎？還有 進項稅額可以跨年抵扣嗎？謝謝您
暖暖老師 
2019 11/22 12:01
是的，可以形成留抵稅額繼續(xù)抵扣
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