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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請(qǐng)問 我現(xiàn)在接手一家公司的外賬，一般納稅人，我發(fā)現(xiàn)這家公司外面預(yù)付賬款期初貸方掛賬363萬多，期初借方掛賬277萬多，期末余額在貸方是86萬多，但是這些相互掛賬的單位早就不再合作了，怎么辦呢，
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你好。是你們多支付了，對(duì)方?jīng)]有給你提供物資嗎
2019 11/20 10:01
84785001 
2019 11/20 10:06
這個(gè)科目余額是10月份的，到2020年1月份，我就從接過來，在我的軟件里重新錄入科目余額了
老師你看應(yīng)該怎么辦呢？
84785001
2019 11/20 10:08
我問了一下老板，這些90%的都已經(jīng)不合作了，是歷年來累計(jì)的預(yù)付金額，他的幾任會(huì)計(jì)都把這種余額接賬的時(shí)候，按期末余額錄了，其實(shí)好多現(xiàn)在已經(jīng)形成了呆賬了，所以我想趁著這次交接能不能調(diào)一下，重新建賬，這樣會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，
郭老師 
2019 11/20 10:08
你得看你的入庫單，對(duì)方是不是沒有給你開發(fā)票，貨物給你們供過來了，沒有做入庫
84785001
2019 11/20 10:18
商品應(yīng)該是入庫了，因?yàn)槁犂习逭f之前人員少，一人多崗，導(dǎo)致工作不細(xì)致，就連外賬科目掛賬的情況，他這次才知道的，以前他說他也不知道賬目情況，這次準(zhǔn)備讓我接了才知道賬是這么情況，以前會(huì)計(jì)沒有給他說過，
84785001
2019 11/20 10:19
這個(gè)外賬是兼職會(huì)計(jì)做的，按票做賬，給什么單據(jù)，做什么經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，也不和供應(yīng)商對(duì)賬，不發(fā)詢證函的，
郭老師
2019 11/20 10:28
不對(duì)，預(yù)付貸方表示應(yīng)付的
84785001
2019 11/20 11:01
老師，我該怎么調(diào)賬呢？
郭老師
2019 11/20 11:09
借預(yù)付貸營業(yè)外收入
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