問(wèn)題已解決

出口貨物因發(fā)票內(nèi)容開(kāi)具與報(bào)關(guān)單不一致，無(wú)法進(jìn)行退稅，會(huì)計(jì)分錄怎么做，進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出么？如果轉(zhuǎn)出，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出計(jì)算公式是什么

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/17 09:18
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)轉(zhuǎn)出 進(jìn)轉(zhuǎn)出就是你不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)部分
2019 11/17 09:43
84785034
2019 11/17 09:58
不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么計(jì)算啊，增值稅率-退稅率？
陳詩(shī)晗老師
2019 11/17 10:15
是的，計(jì)算完全 正確
84785034
2019 11/17 10:20
但是由于不能退稅，退稅率相當(dāng)于0了，那進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是不是就是增值稅率了？
陳詩(shī)晗老師
2019 11/17 10:36
不能退稅，那你進(jìn)轉(zhuǎn)出就是全部進(jìn)項(xiàng)了。
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