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老師，你好，我公司的現(xiàn)金賬上有10000元現(xiàn)金，而老板代墊了26000元錢購買材料，我可以把這現(xiàn)金賬上的10000元抵扣老板代墊款嗎？ 分錄，借:其他應(yīng)付款－老板 10000 貸:庫存現(xiàn)金 10000 這樣可以嗎？
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可以，那需要寫一個還款單給老板
2019 11/14 11:17
84785005 
2019 11/14 11:19
只要補一張還款單據(jù)，其他分錄是對的，是嗎？
maize老師 
2019 11/14 11:22
是的，可以這么做 是的
84785005
2019 11/14 11:24
之前老板每半個月給我一些收款單據(jù)和費用單據(jù)，我就按這些單據(jù)登賬，收到的款不足抵扣費用，我就用老板代墊款，其他應(yīng)付款-老板 這個科目登賬，現(xiàn)在賬上有現(xiàn)金了，不是要沖回嗎？本來在貸方現(xiàn)在沖回在借方
maize老師
2019 11/14 11:26
是的額，可以沖掉，但是這個只能少一部分，你們借款那么多不正常啊
84785005
2019 11/14 11:27
單位效益不好，這個其他應(yīng)付款只要在年前還清就可以了，這樣就不會出什么問題了
84785005
2019 11/14 11:28
是嗎？
maize老師
2019 11/14 11:35
這個要是公司找老板借款這個其他應(yīng)付款一般沒事，不是股東找公司借款就可以
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