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金稅盤服務(wù)費(fèi)本期申報(bào)，但是不進(jìn)行抵扣。 請問主表的 應(yīng)納稅額減征額和 減免表，需要填寫嗎？就填寫附表4的本期發(fā)生額嗎？
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您好！需要填寫增值稅申報(bào)表附列資料（四）稅額抵減情況表、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表，兩張表均填本期發(fā)生額就可以了。
2019 11/13 15:30
84784957 
2019 11/13 15:36
從2015開始到現(xiàn)在都沒有申報(bào)，合計(jì)是1639.8。 我需要把2015-2018的 金額寫在期初余額嗎？ 還是都寫在本期發(fā)生額？
84784957
2019 11/13 15:37
老師，這樣對嗎？
小妍老師 
2019 11/13 15:39
您好！填寫在本期發(fā)生額，但是以前年度的不是當(dāng)期發(fā)生的最好不要申報(bào)。
84784957
2019 11/13 15:43
我有問過稅務(wù)局，說可以進(jìn)項(xiàng)抵扣申報(bào)的。所以要不要填寫在期初余額里？2017-19年的服務(wù)費(fèi)是這月入賬的
小妍老師
2019 11/13 15:47
您好！如果可以抵扣申報(bào)，那就都填在本期發(fā)生額里面吧。
84784957
2019 11/13 15:48
那就按照我發(fā)的截圖那樣填寫就對了嗎？ 等以后要抵扣，在填寫2張表的實(shí)際抵減和主表，對嗎？
小妍老師
2019 11/13 15:49
您好！是的，您填寫的沒有問題。
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