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老師，增值稅納稅申報(bào)附表四，前期有個(gè)留底購(gòu)買稅控盤和服務(wù)費(fèi)一共480元，本期有增值稅，480元抵扣，除了附表四，主表需要填寫哪行？
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
除了填寫附表四外，還需要填寫減免稅明細(xì)表。如果當(dāng)期不需要抵減增值稅的話，主表是不會(huì)帶出數(shù)來的。
2020 01/13 14:56
84785015 
2020 01/13 15:04
老師，勾選這個(gè)嗎，然后填寫480
張艷老師 
2020 01/13 15:08
是的，勾選后，然后填寫2、3后2、3、4項(xiàng)目。
84785015
2020 01/13 15:09
然后主表點(diǎn)擊提取數(shù)據(jù)
84785015
2020 01/13 15:11
稅控盤是200一年服務(wù)費(fèi)是280元，都填寫這個(gè)表格里？
84785015
2020 01/13 15:14
老師，我填寫了，主表提取應(yīng)該顯示在哪行？我沒看到有抵減的480
張艷老師
2020 01/13 15:28
稅控盤是200一年服務(wù)費(fèi)是280元，都填寫這個(gè)表格里--是的
如果填寫了附表四和減免稅明細(xì)表的“本期實(shí)際抵減稅額”項(xiàng)目數(shù)字，那么主表第23行“應(yīng)納稅額減征額才會(huì)帶出數(shù)字的。
84785015
2020 01/13 15:33
老師，我都填寫了，主表23行帶不出數(shù)據(jù)是咋回事？
張艷老師
2020 01/13 15:33
把您填寫的附表四和減免稅明細(xì)表截圖上傳一下。
84785015
2020 01/13 15:37
老師，看一下
張艷老師
2020 01/13 15:38
填寫的沒問題，如果主表第23欄沒有數(shù)字的話，自己試試填寫一下數(shù)字。
84785015
2020 01/13 15:38
手工填寫上了，老師，我直接保存吧
張艷老師
2020 01/13 15:41
是的，直接保存就是了。
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