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實(shí)務(wù)
問題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表左邊其他應(yīng)收款調(diào)減后，右邊對(duì)應(yīng)的減少哪個(gè)科目？未分配利潤(rùn)嗎？
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你這是調(diào)整期初嗎。
2019 11/13 11:55
84785037 
2019 11/13 11:56
期末
郭老師 
2019 11/13 11:59
具體的什么業(yè)務(wù)。
84785037
2019 11/13 12:02
和子公司的一部分往來(lái)款掛期初了，費(fèi)用子公司代收代付的，這部分需要調(diào)整一下
84785037
2019 11/13 12:03
和子公司的一部分往來(lái)款掛其他應(yīng)收了，費(fèi)用子公司代收代付的，這部分需要調(diào)整一下
郭老師
2019 11/13 12:32
可以用利潤(rùn)分配科目
84785037
2019 11/13 12:33
直接通過利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)平就好了嗎
郭老師
2019 11/13 12:35
你好，是的。
84785037
2019 11/13 13:23
老師還有一部分是幫其他公司走的貨款但是還沒有實(shí)際發(fā)生的，掛了預(yù)付，我在左邊調(diào)減后右邊也沖未分配利潤(rùn)嗎
郭老師
2019 11/13 13:30
都是在期初是的是嗎
是的話可以
84785037
2019 11/13 13:45
如果實(shí)在期末呢
郭老師
2019 11/13 13:46
期末就是你自己做賬做進(jìn)去的紅沖。
84785037
2019 11/13 13:54
如果出三季度報(bào)表的話資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表周期是選擇7-9月還是1-9月呢
郭老師
2019 11/13 13:57
所屬期是七到九。
84785037
2019 11/13 13:57
期末資產(chǎn)負(fù)債表的右邊不能調(diào)未分配利潤(rùn)嗎？哪些部分金額右邊應(yīng)該調(diào)哪里合適呢？
郭老師
2019 11/13 14:05
你問的什么業(yè)務(wù)？能方便說嗎
如果期初設(shè)置錯(cuò)誤，調(diào)整未分配利潤(rùn)可以
84785037
2019 11/13 14:16
是我們跟其他公司走了一筆買賣，但是交易并未真實(shí)發(fā)生，所以款項(xiàng)掛賬預(yù)付，現(xiàn)在需要出報(bào)表，把這部分費(fèi)用調(diào)整出來(lái)，所以預(yù)付就會(huì)減少一部分，這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表右邊調(diào)整哪個(gè)科目呢，我說的是期末數(shù)據(jù)，不是期初
郭老師
2019 11/13 14:17
之前的分錄是怎可做的，
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