問題已解決

幼兒園，9月。10月社保，單位部分出納忘了繳費(fèi)，然后發(fā)工資時(shí)卻又扣了員工的個(gè)人部分社保費(fèi)，這個(gè)分錄怎么做呢？

84784981| 提問時(shí)間：2019 11/11 08:14
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佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，在其他應(yīng)付款款-社保反映
2019 11/11 08:14
84784981
2019 11/11 08:15
分錄能具體點(diǎn)嗎？
84784981
2019 11/11 08:15
這樣我看得不太明白
84784981
2019 11/11 08:16
單位部分，和個(gè)人部分分錄這個(gè)該怎么做呢？
佟老師
2019 11/11 08:37
單位部分計(jì)提 借:管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 個(gè)人部分 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)付款-社保 個(gè)稅 銀行存款
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