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你好，老師，我們是攪拌站是簡易計稅，不能進(jìn)項(xiàng)抵扣的，有收到專票要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個會計分錄怎么做？謝謝
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您好
請問是收到的什么內(nèi)容的發(fā)票 材料還是費(fèi)用
2019 11/08 12:53
84784996 
2019 11/08 12:54
加油票，材料
84784996
2019 11/08 12:55
是需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到材料成本嘛？
bamboo老師 
2019 11/08 12:57
是的 需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到材料成本
84784996
2019 11/08 12:57
好的，謝謝
84784996
2019 11/08 12:59
我是這個月才接手的，以前的會計都沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我需要調(diào)帳，怎么調(diào)？老師指點(diǎn)一下，謝謝
bamboo老師
2019 11/08 13:02
前面分錄怎么寫的 可以寫下么
84784996
2019 11/08 13:12
借：原材料-粉煤灰176991.15+稅額23008.85貸：銀行存款 他沒有把稅額轉(zhuǎn)出，直接做得含稅金額。也沒有認(rèn)證直接當(dāng)費(fèi)用用了
bamboo老師
2019 11/08 13:13
一般取得專票先認(rèn)證 然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
如果對方?jīng)]有價稅分離 直接計入當(dāng)期原材料了 現(xiàn)在不做調(diào)整分錄可以的
84784996
2019 11/08 13:19
那我去認(rèn)證嗎？
bamboo老師
2019 11/08 13:20
現(xiàn)在可以選擇發(fā)票不抵扣勾選
84784996
2019 11/08 13:21
會計的帳做得沒有問題，那里認(rèn)證沒有做，是稅務(wù)這方面沒有做，我要補(bǔ)起來嗎？
84784996
2019 11/08 13:22
好的
bamboo老師
2019 11/08 13:23
嗯嗯 現(xiàn)在把前面沒有勾選的 在勾選平臺勾選就好了
84784996
2019 11/08 13:26
好的，謝謝
bamboo老師
2019 11/08 13:27
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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