問(wèn)題已解決

之前的會(huì)計(jì)在做應(yīng)收賬款是分了一個(gè)確認(rèn)，一個(gè)暫估，都已經(jīng)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入并結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了，那我現(xiàn)在做賬，那個(gè)暫估需要怎么沖掉嗎

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2019 11/05 11:10
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是之前暫估了收入嗎？
2019 11/05 11:11
84785011
2019 11/05 11:12
她是做的，借：應(yīng)收賬款（暫估）貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
鄒老師
2019 11/05 11:14
你好，需要把之前暫估收入沖銷(xiāo)，然后根據(jù)開(kāi)具發(fā)票做收入分錄處理
84785011
2019 11/05 11:24
怎么沖銷(xiāo)？紅字沖掉 借：應(yīng)收賬款（暫估）-數(shù)字 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -數(shù)字 然后 借：應(yīng)收賬款（確認(rèn)） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 是這樣嗎，可是我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了啊
鄒老師
2019 11/05 11:25
你好，之前已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的不需要調(diào)整 只需要把收入先沖銷(xiāo)，然后再做一次收入分錄就是了
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