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老師你好,我們是房地產(chǎn)企業(yè)的老項(xiàng)目,適用簡易計(jì)稅 1. 收到專票怎么做賬? 2.需要在增值稅申報(bào)表中填嗎?在哪里填

84785025| 提問時(shí)間:2019 11/05 10:16
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何江何老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,高級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好同學(xué) 這個(gè)專票你們不當(dāng)成是專票,價(jià)與稅都計(jì)入公司的成本里 不需要同學(xué)
2019 11/05 10:18
84785025
2019 11/05 10:34
老師你好,你是說,不認(rèn)證專票,直接入成本,這時(shí)申報(bào)表里是不需要填寫的 我們現(xiàn)在的情況是,專票已經(jīng)認(rèn)證了 1. 要怎么賬務(wù)處理? 2.需要在增值稅申報(bào)表中填嗎?在哪里填
何江何老師
2019 11/05 10:43
您好同學(xué) 是的,這個(gè)你要做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出才行,不用填在報(bào)表上
84785025
2019 11/05 10:51
1. 若是取得專票認(rèn)證后的會計(jì)分錄: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 2. 老師你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做? 3. 老師我上傳的這張圖片不用填嗎?
何江何老師
2019 11/05 10:57
您好同學(xué) 1)是的 2)借:*原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值 稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) 3)不用填
何江何老師
2019 11/05 10:57
您好同學(xué) 1)是的 2)借:*原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值 稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) 3)不用填
84785025
2019 11/05 11:02
1. 若是取得專票認(rèn)證后的會計(jì)分錄: 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 2. 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄: 借:*原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值 稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) 老師你好,這豈不是入了2次原材料?我不太懂
何江何老師
2019 11/05 11:16
同學(xué),這個(gè)第一次是進(jìn)項(xiàng)稅沒入成本,第二次是進(jìn)項(xiàng)稅入成本了
84785025
2019 11/05 11:29
老師你好,我是說入了2次原材料的科目,2個(gè)分錄原材料都入借方了,是不是意味著原材料科目入了2次,2次進(jìn)成本了,不知道我這樣理解對不?
何江何老師
2019 11/05 11:35
您好同學(xué) 不是的同學(xué),我打個(gè)比方你入賬113元,成本100,稅13 現(xiàn)在將這個(gè)13轉(zhuǎn)成本就好了
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