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謝謝老師，我就是不確定，開票了，款項(xiàng)不走公戶，以后稅務(wù)為這個會不會找麻煩，不承認(rèn)

這個不會，你們收到款寫好收據(jù)就可以

老師，員工報銷這塊應(yīng)該怎么處理呢，不知道怎么辦了 1、因?yàn)閱T工們填的報銷單上，有時候的 個別項(xiàng)目和附的原始發(fā)票項(xiàng)目不一致情況，比如實(shí)際報銷的餐費(fèi)，但是差了點(diǎn)餐票，就找車票貼上報銷了。 2、還有就是，有時候報銷金額比 附的原始發(fā)票金額小。 3、再有就是，有時候確實(shí)沒發(fā)票。 做賬時，不附報銷單，只附原始發(fā)票可以嗎？ 入賬時把報銷單取掉，記賬憑證后面只附原始發(fā)票可以嗎？謝謝老師

可以沒有報銷單，直接根據(jù)發(fā)票的報銷的

老師，公司好幾個部門的員工報銷，沒有報銷單 入賬是可以的嗎？ 是我想太多了嗎，哈哈，我是想公司幾個部門呢，沒報銷單，員工們是怎么報賬的，稅務(wù)上可以不？我主要怕以后稅務(wù)不認(rèn)，

只要有發(fā)票就可以，報銷單不是必須的

再請教老師，上述報銷時那三個問題： 1、報銷單和所附發(fā)票內(nèi)容不一致 2、報銷金額比所附發(fā)票金額小 3、沒發(fā)票 只填報銷單報銷，這個問題應(yīng)該怎么處理，就是不懂這種情況是這樣的

按照發(fā)票填寫報銷單最好， 第2個情況是可以的 只有報銷單的最好并入工資核算

老師， 1、只有報銷單的最好并入工資核算，是什么原理，我不懂為什么這樣做 2、發(fā)票和報銷單內(nèi)容不附的問題，有時候員工們找不上發(fā)票，所以用其他發(fā)票報了，這種情況到底要怎么辦呢，都不知道要怎么辦了

沒有發(fā)票的，需要納稅調(diào)增 根據(jù)找到的發(fā)票填寫報銷單內(nèi)容一致

老師， 如果根據(jù)找到的發(fā)票填寫報銷單，（缺票用其他票代替）對公司來講，就反應(yīng)不出來真實(shí)發(fā)生的業(yè)務(wù)內(nèi)容了，對吧？ 公司要統(tǒng)計、分析各部門每期的各項(xiàng)目開支數(shù)據(jù)，怎么辦呢

是的，這個為了一致就很難和真實(shí)業(yè)務(wù)對應(yīng)了

需要單獨(dú)做一個備查賬

非常感謝老師，您的答復(fù)真好，對我太有幫助了 老師，公司是建設(shè)工程咨詢公司，做招投標(biāo)代理、造價、監(jiān)理 公司做這些項(xiàng)目的主要支出是各部門員工工資、餐費(fèi)、打車費(fèi)、專家評審費(fèi) 1上述這些開支是全部記入主營業(yè)務(wù)成本嗎？還是記入期間費(fèi)用，還是只有哪一部分開支才能記入主營業(yè)務(wù)成本？ 2像這個行業(yè)，用主營業(yè)務(wù)成本這個科目嗎？ 3如果用，主營業(yè)務(wù)成本的分錄怎么寫？ 4還設(shè)置二級明細(xì)科目嗎，二級科目名稱怎么寫？ 5專家評審費(fèi)，有的說要代開勞務(wù)票。有的說按勞務(wù)報酬入賬，申報個稅就行了，不用代開勞務(wù)發(fā)票。有的說既要代開勞務(wù)票，也要申報個稅，怎么做才是對的，才可以稅前抵扣，稅務(wù)承認(rèn)呢，再麻煩老師解答一下，多謝

你好，你說的幾個全部計入主營業(yè)務(wù)成本核算的

如果幾個項(xiàng)目最好分開核算的

老師， 1、主營業(yè)務(wù)成本的分錄怎么寫？ 還設(shè)置二級明細(xì)科目嗎，二級科目名稱怎么寫？ 2、關(guān)于專家評審費(fèi)： 有的說要代開勞務(wù)票入賬就行了。 有的說按勞務(wù)報酬入賬，申報個稅就行了，不用代開勞務(wù)發(fā)票。 有的說既要代開勞務(wù)票，也要申報個稅。 怎么做才是對的，才可以稅前抵扣，稅務(wù)承認(rèn)呢，再麻煩老師解答一下，多謝多謝

借主營業(yè)務(wù)成本～某某項(xiàng)目

這個需要勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，支付方代扣代繳

老師，那關(guān)于專家評審費(fèi)呢： 有的說要代開勞務(wù)票入賬就行了。 有的說按勞務(wù)報酬入賬，申報個稅就行了，不用代開勞務(wù)發(fā)票。 有的說既要代開勞務(wù)票，也要申報個稅。 怎么做才是對的，才可以稅前抵扣，稅務(wù)承認(rèn)呢，再麻煩老師解答一下，多謝多謝

需要發(fā)票的這個勞務(wù)費(fèi)

你們申報，代扣代繳個稅