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問(wèn)題已解決
對(duì)方打款沒(méi)走公戶(hù)而是打在老板微信上，可以給對(duì)方開(kāi)發(fā)票嗎？
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你好，真實(shí)業(yè)務(wù)肯定是可以給對(duì)方開(kāi)票的
2023 11/27 10:21
84785039 
2023 11/27 10:23
那開(kāi)的話，賬怎么做平？
84785039
2023 11/27 10:24
票開(kāi)出去就要做收入 ，
借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交稅增值稅 （銷(xiāo)項(xiàng)稅額）
錢(qián)打到私戶(hù)，應(yīng)收賬款一直在那掛著。平不了
東老師 
2023 11/27 10:24
借其他應(yīng)收款老板 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
讓老板把這個(gè)錢(qián)轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶(hù)才行
84785039
2023 11/27 10:28
如果老板一直不轉(zhuǎn)，其他應(yīng)收款一直掛著最后咋處理？
東老師
2023 11/27 10:28
如果一直收不到的話就最后會(huì)做分紅處理
84785039
2023 11/27 10:31
假如開(kāi)了一張發(fā)票 ，做賬時(shí)，應(yīng)收賬款那里不一定非得是發(fā)票上對(duì)方公司的名稱(chēng)？
東老師
2023 11/27 10:32
如果這個(gè)還沒(méi)收到錢(qián)的話，應(yīng)收賬款就是這個(gè)客戶(hù)的名字
84785039
2023 11/27 10:34
收到錢(qián)了，轉(zhuǎn)到出納微信了。就不應(yīng)該是應(yīng)收賬款了，而是其他應(yīng)收款——出納？
東老師
2023 11/27 10:35
是沒(méi)錯(cuò)的，就是掛到出納了
84785039
2023 11/27 10:35
然后出納把錢(qián)打到公戶(hù)？
東老師
2023 11/27 10:35
對(duì)，轉(zhuǎn)到對(duì)公賬戶(hù)才行呢
84785039
2023 11/27 10:38
還有就是假如會(huì)計(jì)開(kāi)了張加油票報(bào)銷(xiāo)的話。
借：管理費(fèi)用—汽車(chē)費(fèi)
貸：其他應(yīng)付款—會(huì)計(jì)。
最后出納用現(xiàn)金轉(zhuǎn)了。而做賬公司規(guī)定不能用現(xiàn)金。那這個(gè)其他應(yīng)付款一直掛著？
東老師
2023 11/27 10:39
貸方只能用現(xiàn)金沖銷(xiāo)呀，你不做賬，現(xiàn)金數(shù)字對(duì)不上嗎？
84785039
2023 11/27 10:39
越掛越多，最后咋處理？
東老師
2023 11/27 10:39
你實(shí)際上用已經(jīng)現(xiàn)金付款了，為啥還不做賬呢？
84785039
2023 11/27 10:41
但公司說(shuō)外賬上不能出現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金，
東老師
2023 11/27 10:41
但是你實(shí)際上不是用的現(xiàn)金不就是可以做賬的嗎
84785039
2023 11/27 10:43
如果這樣的話，就在內(nèi)賬上出現(xiàn)現(xiàn)金。外賬就不做了？
東老師
2023 11/27 10:44
對(duì)你這種情況外賬就不做，內(nèi)賬可以做
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