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問題已解決
老師 我有個問題想請教下 下面我付兩張憑證的截圖 您幫我看下咯 第一張是記得企業(yè)所得稅的分錄 第二張是把所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 我不明白第二張為什么要這么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
結(jié)轉(zhuǎn)損益
就像你的成本費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤一樣的
2019 10/31 15:33
84785001 
2019 10/31 15:43
這個是要手動的咯
84785001
2019 10/31 15:44
這樣做好還是不結(jié)轉(zhuǎn)好
郭老師 
2019 10/31 15:45
損益結(jié)轉(zhuǎn)自動的不需要手動
84785001
2019 10/31 15:50
那把這步結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去，利潤那塊是不是就不會重復(fù)計算了
郭老師
2019 10/31 15:51
本年利潤是是凈利潤
需要減去所得稅費用
84785001
2019 10/31 15:53
嗯那這步需不需要做的呢
郭老師
2019 10/31 15:58
軟件自動做，
但是沒有不讓你做
84785001
2019 10/31 16:27
沒有哦 這步是手動結(jié)轉(zhuǎn)的哦
郭老師
2019 10/31 16:30
你的成本收入也是手動的嗎
84785001
2019 10/31 16:36
那個不是
郭老師
2019 10/31 16:38
那就是一塊的，你是不是自己增加的科目
84785001
2019 10/31 16:47
不是一起的
84785001
2019 10/31 16:49
這邊是這樣的，先結(jié)轉(zhuǎn)損益后把收入成本填進企業(yè)所得申報表里面，有要交企業(yè)所得稅再計提所得稅，然后再把所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里去
84785001
2019 10/31 16:50
那老師我想問下，結(jié)轉(zhuǎn)損益前怎么知道自己公司的盈利情況，是否要交所得稅呢
郭老師
2019 10/31 16:55
你這個科目不對
所得稅是所得稅費用，你的是所得稅
84785001
2019 11/01 09:57
那應(yīng)該是所得稅費用才對嗎老師
84785001
2019 11/01 09:57
那老師我想問下，結(jié)轉(zhuǎn)損益前怎么知道自己公司的盈利情況，是否要交所得稅呢
郭老師
2019 11/01 09:59
上個月的利潤表知道嗎
年累計盈利的
本月的看本年利潤
84785001
2019 11/01 10:03
上月的利潤表知道啊，但是本月的本年利潤得結(jié)轉(zhuǎn)損益后才能知道多少啊
郭老師
2019 11/01 10:05
可以先自己算出來的
84785001
2019 11/01 10:07
那好吧
郭老師
2019 11/01 10:08
都是這樣的，不只是你們
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