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實(shí)務(wù)
問題已解決
第一張是22年計(jì)提的所得稅，第二張是23年交所得稅，問我這個(gè)2筆分錄怎么才能做平？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
實(shí)際繳納的時(shí)候就可以沖平
01/14 17:55
84785034 
01/14 18:00
23年那比分錄已經(jīng)是實(shí)際繳納了呀
84785034
01/14 18:00
現(xiàn)在就是應(yīng)交所得稅的貸方還有14350.01
夏春燕老師 
01/14 18:01
那之前計(jì)提的分錄o呢
84785034
01/14 18:01
是22年的所得稅，在23年繳納的
夏春燕老師
01/14 18:02
先有計(jì)提，后有繳納
84785034
01/14 18:02
我發(fā)的圖片里有
84785034
01/14 18:03
涉及到以前年度損益調(diào)整，不然利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表不平
夏春燕老師
01/14 18:03
那就是多計(jì)提了，就沖回去
84785034
01/14 18:04
沖回去后，所得稅費(fèi)用又會(huì)有余額
84785034
01/14 18:05
我試了很多次，就是不平
夏春燕老師
01/14 18:06
是去年多計(jì)提了，
借，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)（紅字
貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅
84785034
01/14 18:08
好的，非常感謝老師，我去弄看看
84785034
01/14 18:11
這樣報(bào)表又不平了，沒關(guān)系嗎？
夏春燕老師
01/14 18:28
報(bào)表不平不行。這樣不存在不平
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