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問(wèn)題已解決
我是說(shuō)，我們雖然是一般納稅人，但我們是旅行社，一般來(lái)說(shuō)是不能開(kāi)專票，所以我們收到的和開(kāi)出去的都是普票，我想問(wèn)的是，月底我們也還是要把收入和成本都做價(jià)稅分離的憑證的吧
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收入需要價(jià)稅分離 成本不需要
2019 10/30 09:32
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老師，我們是銷售業(yè)一般納稅人，購(gòu)進(jìn)了一批貨物，還未收到對(duì)方開(kāi)具的專票，我們1月份要賣這批貨物，能先開(kāi)專票出去嗎？月底之前能收到對(duì)方的發(fā)票就行了是嗎？
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小規(guī)模納稅人開(kāi)的專票，稅點(diǎn)是幾？按照哪個(gè)稅點(diǎn)繳稅？一般納稅人取得小規(guī)模開(kāi)的專票，按照幾個(gè)點(diǎn)抵稅？一般納稅人開(kāi)的普票，按照幾個(gè)點(diǎn)納稅？
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小規(guī)模納稅人開(kāi)了1萬(wàn)專票出去，自己要交哪些稅呢？
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小規(guī)模納稅人不能抵進(jìn)賬稅，為啥還能給他開(kāi)專票？
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小規(guī)模納稅人的專票可以開(kāi)1%稅的專票嗎？
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查看更多- 北京唯一攝影服務(wù)有限公司于每月28號(hào)，根據(jù)ERP上月29號(hào)-本月28號(hào)的銷售匯總表，確認(rèn)當(dāng)月攝影一銷的銷售收入100000元（含稅），同時(shí)確認(rèn)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額。不含稅收入=100000/（1+6%）=94339.62元，待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅=94339.62*6%=5660.38元。請(qǐng)問(wèn)老師什么是 待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額？從來(lái)沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)這個(gè)科目的！ 昨天
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