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利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額和資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)對(duì)不上怎么辦
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利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-年初數(shù) 是這個(gè)不是利潤(rùn)總額
2019 10/29 13:14
84785002 
2019 10/29 13:22
老師，算未分配利潤(rùn)的期末數(shù)，我用凈利潤(rùn)+未分配利潤(rùn)年初數(shù)，對(duì)嗎。我算出來的負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)金額跟資產(chǎn)合計(jì)不平
maize老師 
2019 10/29 13:25
資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)余額 =本年利潤(rùn)余額+未分配利潤(rùn)余額
maize老師
2019 10/29 13:26
那你這個(gè)不是軟件做賬么，這個(gè)期末數(shù)不知道么，上期是平的么？
maize老師
2019 10/29 13:26
這個(gè)需要查啥原因，看幾時(shí)開始不相等
84785002
2019 10/29 14:00
1-5月是別人用軟件做的，是平的。我現(xiàn)在算得是6月
84785002
2019 10/29 14:04
本月數(shù)填對(duì)了，用凈利潤(rùn)+未分配年初數(shù)=未分配利潤(rùn)期末數(shù)。未分配期末加負(fù)債合計(jì)的金額和資產(chǎn)合計(jì)不平
maize老師
2019 10/29 14:05
之前對(duì)方給你的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表這個(gè)是平的么，凈利潤(rùn)累計(jì)數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-年初數(shù) 這個(gè)是平的么？
84785002
2019 10/29 14:06
他給我的是平的
maize老師
2019 10/29 14:10
你差額多少，你這個(gè)有沒有損益科目做相反方向，你這個(gè)有以前年度損益調(diào)整么？
84785002
2019 10/29 14:13
差4920.09
maize老師
2019 10/29 14:14
你是資產(chǎn)負(fù)債表不平？你結(jié)轉(zhuǎn)損益么？
maize老師
2019 10/29 14:14
科目余額表這個(gè)是平么，你先去看科目余額表
84785002
2019 10/29 14:17
我不明白，還需要結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎
maize老師
2019 10/29 14:21
需要，需要把損益科目都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)下面去
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