問(wèn)題已解決

一二季度按15%的稅率計(jì)提并繳納了所得稅，第三季度由于資產(chǎn)變動(dòng)，成為小微企業(yè)，在第三季度計(jì)算出來(lái)的所得稅是前兩個(gè)季度多計(jì)提繳納了，請(qǐng)問(wèn)3季度要反沖嗎？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/29 11:23
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 3季度做計(jì)提時(shí)候相同的紅字分錄沖減
2019 10/29 11:23
84785006
2019 10/29 11:27
不可以放到年度匯算清繳時(shí)再看是要多計(jì)提還是沖計(jì)提嗎？
bamboo老師
2019 10/29 11:32
放到年度的時(shí)候也可以 只是凈利潤(rùn)金額不太準(zhǔn)確
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