00:10:00
問題已解決
老師，我們單位的員工預(yù)支的差旅費可以用預(yù)支日期之前的票來抵費用嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
實際業(yè)務(wù)的嗎
那就不需要預(yù)支，直接寫報銷單
2019 10/29 09:52
84784991 
2019 10/29 09:54
是實際業(yè)務(wù)，但是之前都是他墊付的，他還沒有拿票來報銷，現(xiàn)在老板讓給他打點差旅費，我是以預(yù)支差旅費給他打過去的，那么他之前的票可以抵扣嗎
郭老師 
2019 10/29 09:55
實際業(yè)務(wù)的就可以抵扣的
84784991
2019 10/29 09:56
就算他是之前墊付的，現(xiàn)在才預(yù)支也可以是嗎，老師
郭老師
2019 10/29 09:58
你好，可以
正規(guī)的是報銷
拿發(fā)票報銷
84784991
2019 10/29 10:00
他們是沒有時間界定的嗎，就算現(xiàn)在預(yù)支，之前一個月他墊付的也可以抵扣是嗎，是正規(guī)報銷，拿發(fā)票報銷的
郭老師
2019 10/29 10:04
你好，你說的沒有時間界定是啥意思
你們實際業(yè)務(wù)只要是那個業(yè)務(wù)的就可以
84784991
2019 10/29 10:06
就是10.29號預(yù)支的差旅費，但是他在八九月份的時候已經(jīng)自己墊付了差旅費了，一直沒有報銷，那么他八九月份的票可以抵這個10.29號的差旅費嗎
郭老師
2019 10/29 10:07
你好，同學(xué)可以抵扣的，
84784991
2019 10/29 10:08
好的，謝謝老師，您講的特別詳細
84784991
2019 10/29 10:10
對了老師，我這個預(yù)支的差旅費放到其他應(yīng)收款，等他那票來報銷的時候，填個報銷單把這個抵了就可以了把，預(yù)支的差旅費原始憑證是付款單和銀行回答可以嗎
郭老師
2019 10/29 10:18
預(yù)支的填寫預(yù)支單不需要寫報銷單了，你們可以寫預(yù)支的那個單據(jù)號碼金額拿發(fā)票沖了
郭老師
2019 10/29 10:18
預(yù)支的差旅費原始憑證是付款單和銀行回答可以嗎
可以
閱讀 1067
描述你的問題，直接向老師提問
3165
意見反饋
