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老師，咨詢一下，總店收的款，收入也是做到總店了，但其實是分店的轉讓收入。現(xiàn)在總店要把收到的錢轉給分店，怎么理這個賬呢
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您好，一般情況下，讓分店再給總店開具發(fā)票來，總店做成本，分店再做收入處理就行了。
2019 10/28 21:16
84784955 
2019 10/28 21:17
老師，那我能不能不開具發(fā)票，用內(nèi)部往來-收入，這個往來明細賬來過度一下
王雁鳴老師 
2019 10/28 21:19
您好，但是分錄沒辦法做啊，您想的分錄是怎么做呢，實際收入時總店不開發(fā)票，讓分店直接給客戶開具發(fā)票處理？這樣操作也可以的。
84784955
2019 10/28 21:23
如果分店再給總店開票那豈不是確認兩回收入，分店也要確認一次？老師除了這個還有更好的辦法嗎？
84784955
2019 10/28 21:24
如果不開發(fā)票，做不開票收入行不行，藥店，但這次是開具的服務性質的轉讓費
84784955
2019 10/28 21:24
轉讓費收入
王雁鳴老師
2019 10/28 21:31
您好，也就兩個處理辦法吧，一個是總店不確認收入，收款做往來處理，分店做收入，一個是總店確認收入，讓分店開具發(fā)票給總店做成本費用正理。也沒有其他好辦法了。
84784955
2019 10/28 21:51
王老師，那不開發(fā)票，直接做不開票收入申報增值稅報表行嗎？
84784955
2019 10/28 21:52
總店已經(jīng)代開了發(fā)票了
王雁鳴老師
2019 10/28 22:15
您好，不開發(fā)票，總店沒必要做無票收入，如果做無票收入，那做為分店的收入，還是要分店開發(fā)票來做成本費用的。
84784955
2019 10/28 22:26
王老師，我的意思是現(xiàn)在總店已經(jīng)代開發(fā)票做了收入了，成本也結轉了！現(xiàn)在意思是需要分店再給總店開具發(fā)票，分店再確認收入，也就是作為總店的成本票。所以如果要做成本票的話，分店只做不開票收入不合適是這個意思吧王老師
王雁鳴老師
2019 10/28 22:42
您好，是的，分店只做不開票收入不合適，因為總店沒辦法記入分店的往來啊。
84784955
2019 10/29 10:13
王老師，如果總店轉給分店款，分店計入其他應付款，如果注銷時還不了了，其他應付款怎么賬務處理
王雁鳴老師
2019 10/29 10:55
您好，一般情況下，這樣的其他應付款轉營業(yè)處收入處理的。
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