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企業(yè)所得稅申報(bào)附表三符合小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅這行的本年累計(jì)數(shù)是不是要去窗口填寫的啊？有外地預(yù)繳的
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這個可以在網(wǎng)上填寫的
2019 10/24 09:16
84784997 
2019 10/24 09:57
它是自動跳出來的，然后手動再改是嗎？
辜老師 
2019 10/24 09:58
這個是自己手動寫的
84784997
2019 10/24 10:02
它自動跳出來的數(shù)據(jù)是什么??？
辜老師
2019 10/24 10:03
看一下你具體的數(shù)據(jù)
84784997
2019 10/24 10:05
是不是用上個季度的本年累計(jì)數(shù)加上自動跳出來的數(shù)據(jù)填在這個季度本年累計(jì)金額下面啊？
辜老師
2019 10/24 10:07
不好意思，沒明白你的意思
84784997
2019 10/24 10:10
我可以圖給你嗎？
84784997
2019 10/24 10:10
這是上個季度的，這個季度自動跳出來的數(shù)據(jù)是8026
辜老師
2019 10/24 10:18
這里應(yīng)該是按累計(jì)數(shù)填列的，你的利潤總額是多少
84784997
2019 10/24 10:19
40360
84784997
2019 10/24 10:21
累計(jì)金額不好填寫，手動改了之后保存還是現(xiàn)實(shí)之前跳出來的數(shù)據(jù)
84784997
2019 10/24 10:22
我上個季度去窗口填的
辜老師
2019 10/24 10:23
你40360，是小微企業(yè)，實(shí)際所得稅應(yīng)該是40360*25%*20%=2018
但是主表默認(rèn)的稅率是25%，所以主表算出來的是40360*25%=10090
所以兩者的差額就要在這一欄體現(xiàn)
84784997
2019 10/24 10:30
外地預(yù)繳的企業(yè)所得稅在主表哪一行體現(xiàn)啊？
辜老師
2019 10/24 10:35
填列在 減：實(shí)際已繳納所得稅額
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