問題已解決
老師,關(guān)于退伍軍人可以抵扣增值稅的問題,我們是小規(guī)模,這個月申報7到9月申報表,把1至9月退伍軍人減免6750全部減免到增值稅里面了,請問我目前做9月憑證需要怎么處理?怎么做分錄呢
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速問速答借:應交稅費-應交增值稅
貸:營業(yè)外收入
2019 10/23 12:15
84785041
2019 10/23 12:16
那我是做到9月憑證里面,還是做到10月里面呢?
李亮老師
2019 10/23 13:06
申報所屬期是9月的話,做到9月憑證里面
84785041
2019 10/23 13:25
比如我做這個的憑證,我直接就借:應交稅費_應交增值稅 貸:營業(yè)外收入_減免稅 這樣寫一個分錄嗎?需要前面有個結(jié)轉(zhuǎn)不呢? 借:應交稅費_應交增值稅 貸:應交稅費_應交增值稅_減免稅 借:應交稅費_應交增值稅_減免稅 貸:營業(yè)外收入_減免稅
李亮老師
2019 10/23 14:02
不是一般納稅人,不需要結(jié)轉(zhuǎn)
84785041
2019 10/23 14:05
好的,謝謝
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