問(wèn)題已解決

8月計(jì)提公積金， 9月代繳納公積金。 發(fā)現(xiàn)8月計(jì)提公積金記錯(cuò)科目了，記成其他應(yīng)收款—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。 9月代繳納公積金，記科目“其他應(yīng)收款—公積金” 8月計(jì)提的分錄錯(cuò)了，9月怎么做分錄更正？

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/22 14:07
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辜老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你把其他應(yīng)收款—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)調(diào)整為“其他應(yīng)收款—公積金”就可以
2019 10/22 14:09
84785001
2019 10/22 14:17
不是，我是做9月份的賬，8月份已經(jīng)結(jié)賬了。 8月計(jì)提的分錄寫(xiě)錯(cuò)了，怎么做分錄， 摘要，借，貸，分別怎么寫(xiě)
辜老師
2019 10/22 14:17
你8月是怎么賬務(wù)處理的
84785001
2019 10/22 14:24
計(jì)提工資， 借 銷(xiāo)售費(fèi)用 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)收款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 其他應(yīng)收款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬 這是以前會(huì)計(jì)做的賬，我是新接手的，發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題
84785001
2019 10/22 14:24
計(jì)提公積金寫(xiě)成了社保
辜老師
2019 10/22 14:25
那你就，借：其他應(yīng)收款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) 貸：其他應(yīng)收款-住房公積金
84785001
2019 10/22 14:26
摘要寫(xiě)紅沖嗎，借貸金額要紅字嗎？
辜老師
2019 10/22 14:26
這個(gè)不用紅字的，調(diào)整XX憑證住房公積金掛錯(cuò)科目
84785001
2019 10/22 14:27
好的
辜老師
2019 10/22 14:45
好的，客氣，幫到你就好
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