問(wèn)題已解決

老師 員工報(bào)銷費(fèi)用經(jīng)常有報(bào)銷金額和所附發(fā)票不一致的情況，比如報(bào)銷單上的金額是1萬(wàn)元，實(shí)際附的發(fā)票金額是9800元，差的200有時(shí)附的是收據(jù)有時(shí)什么都沒(méi)有，而且已通過(guò)公戶轉(zhuǎn)給了員工1萬(wàn)元，這種情況賬要怎么做？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/22 11:10
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你實(shí)際轉(zhuǎn)款了1萬(wàn)，只能按1萬(wàn)入賬
2019 10/22 11:27
84785040
2019 10/22 17:10
老師 分錄要怎么寫呢？貸方的銀行存款按1萬(wàn)入賬，借方的費(fèi)用怎么入賬呢
辜老師
2019 10/22 17:16
借方就是管理費(fèi)用～差旅費(fèi)
84785040
2019 10/22 17:32
借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 9800 借：其他應(yīng)付款-xxx 200 貸：銀行存款10000 還是借方全部入管理費(fèi)用做借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)10000
辜老師
2019 10/22 18:14
這個(gè)200是不能收回的話，全部計(jì)入管理費(fèi)用，沒(méi)有發(fā)票的200不能稅前扣除
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