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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
費(fèi)用報(bào)銷單上面的金額和后面附的發(fā)票金額不一致，小于發(fā)票金額，費(fèi)用報(bào)銷單有效嗎？可以不？因?yàn)橛袝r(shí)費(fèi)用報(bào)銷人員都金額有限度！
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你好，同學(xué)。
小于發(fā)票金額是可以的。
2020 02/18 20:39
84784993 
2020 02/18 20:41
哦，小于發(fā)票金額，就按他實(shí)報(bào)的報(bào)銷單金額做賬，對(duì)嗎？
陳詩(shī)晗老師 
2020 02/18 20:47
是的，可以的，這是正常的處理
84784993
2020 02/18 20:49
那如果對(duì)方報(bào)銷的是一張專用發(fā)票金額小于發(fā)票金額，那如何做賬呢？比如購(gòu)材料專票金額1000,稅額130，而實(shí)際報(bào)銷的只有950，那我收到這種報(bào)銷單，如何處理呢？給對(duì)方打款也是打的950，這種怎么做分錄呢？進(jìn)項(xiàng)稅額確認(rèn)多少呢？
陳詩(shī)晗老師
2020 02/18 20:50
比如你專用發(fā)票金額是100，稅額是13
但你實(shí)際只報(bào)銷了 50
那么你是計(jì)50的費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)6.5，另外 的6.5你不可抵扣。
84784993
2020 02/18 20:56
哦，好的，謝謝，也就是說(shuō)另6.5要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，對(duì)嗎？那申報(bào)時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填哪一欄次呢？
陳詩(shī)晗老師
2020 02/18 20:59
是的，附表二里面，有一個(gè)專門 的欄次，進(jìn)轉(zhuǎn)出，我現(xiàn)在不記得具體哪一行。但
有一個(gè)專門 進(jìn)轉(zhuǎn)出的欄，你看一下前面 項(xiàng)目，對(duì)應(yīng)填寫
84784993
2020 02/18 21:05
老師，幫我看看是填哪欄呢？
陳詩(shī)晗老師
2020 02/18 21:35
填寫在23行就可以了。
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