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繳納社保發(fā)放工資的分錄怎么寫
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你好 參考這個(gè) 1. 計(jì)提工資
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）
借：××費(fèi)用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時(shí)
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
2019 10/22 09:02
84785014 
2019 10/22 10:06
我一月的資產(chǎn)負(fù)債表做錯(cuò)了，現(xiàn)在要怎么更改
meizi老師 
2019 10/22 10:08
你好 是申報(bào)也錯(cuò)了就去稅局大廳修改
84785014
2019 10/22 10:18
個(gè)人所得稅申報(bào)錯(cuò)了呢
meizi老師
2019 10/22 10:18
也去申報(bào)更正個(gè)稅申報(bào)表
84785014
2019 10/22 10:28
社保當(dāng)月多扣，下月退回的要怎么做賬
meizi老師
2019 10/22 10:33
你好 你把之前計(jì)提和繳納的分錄沖掉
84785014
2019 10/22 13:39
計(jì)提社保里面計(jì)提的時(shí)候工資部分包含個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)的部分嗎
meizi老師
2019 10/22 13:40
你好 計(jì)提的工資是包括個(gè)人承擔(dān)的部分社保的 到時(shí)因?yàn)榘l(fā)放工資要扣除社保金額的 也就是你計(jì)提工資就是員工的工資，然后員工再拿他的工資去交他應(yīng)該承擔(dān)的個(gè)人社保的部分。
84785014
2019 10/22 14:24
月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配，本年利潤為負(fù)數(shù)，會(huì)計(jì)分錄要怎么寫
meizi老師
2019 10/22 14:29
你好 比如 本年利潤借方余額為負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤：
借：本年利潤（余額的絕對值）
貸：利潤分配-未分配利潤
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