問(wèn)題已解決

(1) 1月2日，誠(chéng)信公司購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的設(shè)備，發(fā)票.上注明設(shè)備價(jià)款50000元，應(yīng)交增值稅8500元，支付運(yùn)雜費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、包裝費(fèi)等合計(jì)2300元。 (2) 1月8日, 誠(chéng)信公司購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的設(shè)備、增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明設(shè)備價(jià)款70000元，應(yīng)交增值稅11900元，發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等合計(jì)1 600元, 已通過(guò)銀行支付。另外安裝時(shí)支付安裝成本950元。

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/21 19:36
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：固定資產(chǎn) 50000+2300=52300 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 8500 貸：銀行存款 52300+8500=60800 借：在建工程 70000+1600=71600 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 11900 貸：銀行存款 70000+11900+1600=83500 借：在建工程 950 貸：銀行存款 950
2019 10/21 19:39
84785023
2019 10/21 19:45
（3）1月26日，甲公司對(duì)車(chē)間使用的固定資產(chǎn)進(jìn)行日常修理，用銀行存款支付修理費(fèi)用480
84785023
2019 10/21 19:47
（4）1月28日甲公司對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，結(jié)果是:盤(pán)盈一臺(tái)機(jī)器，市場(chǎng)價(jià)8000，估計(jì)折舊3000，盤(pán)虧一臺(tái)設(shè)備，原始價(jià)值5000，已計(jì)提折舊2000
84785023
2019 10/21 19:48
麻煩老師了，我真的一點(diǎn)都不會(huì)
bamboo老師
2019 10/21 19:51
借：制造費(fèi)用 480 貸：銀行存款 480 借：固定資產(chǎn) 5000 貸：以前年度損益調(diào)整 5000 借：以前年度損益調(diào)整 5000 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 5000 借：待處理財(cái)產(chǎn)損益 3000 累計(jì)折舊 2000 貸：固定資產(chǎn) 3000 借：營(yíng)業(yè)外支出 3000 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益 3000
84785023
2019 10/21 19:53
老師
84785023
2019 10/21 19:53
我看不懂
bamboo老師
2019 10/21 19:55
您可以看下下面圖片
84785023
2019 10/21 20:00
哦哦，我懂了，謝謝老師
84785023
2019 10/21 20:00
老師，這個(gè)圖片又咋做啊
bamboo老師
2019 10/21 20:01
您這是自己學(xué)習(xí)么？可以自己嘗試寫(xiě)分錄 發(fā)給我看 然后我給您說(shuō)對(duì)錯(cuò) 如果都是我給您寫(xiě)的話(huà) 您后面還是不會(huì)啊
84785023
2019 10/21 20:03
好的，老師，我試試
bamboo老師
2019 10/21 20:03
嗯 這個(gè)比較簡(jiǎn)單 您寫(xiě)好了我給您看
84785023
2019 10/21 20:09
老師，這樣對(duì)嗎？
bamboo老師
2019 10/21 20:09
這樣寫(xiě)分錄正確的
84785023
2019 10/21 20:25
老師，這道題做到這兒我就不會(huì)了
bamboo老師
2019 10/21 20:27
明天給您做可以么 這會(huì)手邊么有計(jì)算器
84785023
2019 10/21 20:28
老師你不用給我做，你給我說(shuō)說(shuō)后面的思路就好了，我去琢磨琢磨
bamboo老師
2019 10/21 20:31
現(xiàn)在您有固定資產(chǎn)入賬成本了 然后計(jì)算月折舊額 2016年12月計(jì)提折舊后 固定資產(chǎn)賬面價(jià)值跟可回收金額相比 如果賬面價(jià)值大于可回收金額要計(jì)提減值準(zhǔn)備 計(jì)提減值準(zhǔn)備后然后再按新的年限跟預(yù)計(jì)凈殘值計(jì)提折舊
84785023
2019 10/21 20:33
好的，謝謝老師！我去鉆研鉆研，您真好！
bamboo老師
2019 10/21 20:34
不客氣哈 有疑問(wèn)您再來(lái)
84785023
2019 10/21 20:43
這樣對(duì)嗎，老師！
bamboo老師
2019 10/21 20:44
折舊金額不對(duì) 您計(jì)提的一年的 2016年沒(méi)有一年
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