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不是分公司

下面那個資產(chǎn)總額和人數(shù)都填寫么 二、對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅；對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。 　　上述小型微利企業(yè)是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，且同時符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個條件的企業(yè)。 　　從業(yè)人數(shù)，包括與企業(yè)建立勞動關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)。所稱從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標，應(yīng)按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計算公式如下： 　　季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 　　全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 　　年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標。

下面是這樣填的

那個不是選擇是么，？12行那個30那個表是需要自己去填寫，小于100萬，這個減免稅額=實際利潤額*25%-實際利潤額*25%*20%， 大于100萬，小于300萬，這個減免稅額=實際利潤額*25%-（（100萬*5%）+（實際利潤額-100萬）*10%） 大于300萬，全額交，沒有減免，實際利潤額*25%

老師，30的那個表自己填了之后主表還是不剪

老師，直接填完點保存，主表不帶出了

那你可以自己填寫么，這個都是自己填寫，那個自動帶出了

主表的12行是灰色的，帶不出來，也自己填不了

和財務(wù)報表有沒有關(guān)系了，老師，是不是應(yīng)為沒有先報財務(wù)報表的原因

那需要問你稅局，你這個下面是小型微利，為啥帶不出來，你退出重新進去看看，

老師 再麻煩你幫忙看看了，我附表四里面填的56472.9，重進之后咋變成66472.9了

.....不清楚你這個，為啥出現(xiàn)這個問題，

你問下你稅局那邊吧，估計是你們系統(tǒng)問題

是系統(tǒng)問題了，老師，我把數(shù)據(jù)初始化之后重新填了一遍就對啦

那就好，你點申報吧