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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
接手代帳公司，現(xiàn)在開(kāi)始建賬錄入期初余額，我是不是根據(jù)代帳公司的科目余額表錄入他們的期末余額就是我們的期初余額 本年利潤(rùn)和利潤(rùn)分配也要錄進(jìn)去嗎？
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是根據(jù)代帳公司的科目余額表錄入他們的期末余額就是我們的期初余額 ，利潤(rùn)分配需要錄，本年利潤(rùn)不需要錄，因?yàn)楸灸昀麧?rùn)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2019 10/18 09:31
84784949 
2019 10/18 09:36
老師，代帳公司把我所得稅報(bào)的全是零，可是報(bào)表上有數(shù)據(jù)的，我問(wèn)他們，他們說(shuō)他們代帳公司就是這樣操作的，到年底匯算清繳再做調(diào)整，這樣操作可以？
文文老師 
2019 10/18 09:42
不行的，如果有盈利而按零報(bào)稅，涉嫌偷漏稅，風(fēng)險(xiǎn)大
84784949
2019 10/18 09:43
那我接手過(guò)來(lái)現(xiàn)在咋辦，是小規(guī)模的，我最后一個(gè)季度就按真實(shí)的報(bào)？到年底匯算？
84784949
2019 10/18 09:44
還有本年利潤(rùn)不錄，我啟用賬套啟不了，說(shuō)不平衡！數(shù)據(jù)就差了那個(gè)本年利潤(rùn)的數(shù)據(jù)
文文老師
2019 10/18 09:50
最后一個(gè)季度就按真實(shí)的報(bào)，然后到年底匯算
看情形，是沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)，那么就需要錄入本年利潤(rùn)數(shù)據(jù)了
84784949
2019 10/18 09:52
可是我錄進(jìn)去啟用，顯示又說(shuō)不對(duì)，怎么錄才是對(duì)的
文文老師
2019 10/18 10:02
錄本年利潤(rùn)與利潤(rùn)分配，貸方負(fù)數(shù)
84784949
2019 10/18 10:11
可是我錄入之后是這樣的
文文老師
2019 10/18 10:17
點(diǎn)擊是，繼續(xù)操作就可以了
84784949
2019 10/18 10:20
那不是說(shuō)對(duì)我的損益表有影響嗎，而且你之前說(shuō)本年利潤(rùn)不需要錄已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了嘛
文文老師
2019 10/18 10:32
問(wèn)題是，代賬的沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。
84784949
2019 10/18 10:37
這是他的利潤(rùn)表，在哪看出沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，那我接手之后以后怎么做
文文老師
2019 10/18 10:39
沒(méi)有做這個(gè)分錄，本年利潤(rùn)科目有余額
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：本年利潤(rùn)
84784949
2019 10/18 10:44
這是他做的序時(shí)簿，沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)嗎？那我接下來(lái)還如何做
文文老師
2019 10/18 10:50
可將初始化的本年利潤(rùn)金額，增加到未分配利潤(rùn)科目
84784949
2019 10/18 10:58
那我就這樣加一起啟用賬本了！
文文老師
2019 10/18 11:05
是的，就這樣加一起啟用賬本，那個(gè)提示問(wèn)題就不會(huì)出現(xiàn)
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