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問題已解決
老師好，請問上個月續(xù)費的金稅盤，當月沒有收入沒有抵減增值稅，只做的 管理費用：680 貸：現(xiàn)金 680，月末結(jié)轉(zhuǎn)了管理費用，680元。這個月有收入，抵減增值稅分錄 借：應交稅費-應交增值稅-減免增值稅 280 借：管理費用 -280 這個月也要結(jié)轉(zhuǎn)管理費用吧，借：本年利潤 -280 貸：管理費用 -280，這樣對嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，對的，您上面寫的完全正確的。
2019 10/17 10:13
84785006 
2019 10/17 10:16
老師，為什么我的資產(chǎn)負債表未分配利潤期末余額-年初余額不等于利潤表凈利潤本年累計金額呢？差280呢？有點轉(zhuǎn)不過來彎了
宸宸老師 
2019 10/17 10:21
您好 我看您上面是結(jié)轉(zhuǎn)對的。這個借方負數(shù)的管理費用也要結(jié)轉(zhuǎn)的。
你上面為什么一開始是680，后面直結(jié)轉(zhuǎn)了280呢
84785006
2019 10/17 13:51
謝謝老師
宸宸老師
2019 10/17 13:53
您好，您的問題解決了嗎
84785006
2019 10/17 14:04
解決了，對了好幾遍 ，是因為億企贏財務軟件中管理費用借方負數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)時我結(jié)轉(zhuǎn)的是正數(shù)，軟件沒用負數(shù)記過帳，不熟練！不仔細造成的，老師我還有問題，所得稅A表中第14行減除實際已繳納所得稅額的數(shù)據(jù)是自動生成的數(shù)據(jù)嗎？是當年繳納的企業(yè)所得稅申報表中申報的所得稅額嗎？不包括匯算清繳補交的所得稅和19年1月份申報繳納的上年四季度的所得稅嗎？
宸宸老師
2019 10/17 14:13
所得稅A表中第14行減除實際已繳納所得稅額的數(shù)據(jù)是自動生成的數(shù)據(jù)是當年繳納的企業(yè)所得稅申報表中申報的所得稅額
不包括匯算清繳補交的所得稅和19年1月份申報繳納的上年四季度的所得稅
84785006
2019 10/17 14:38
明白了謝謝宸宸老師
宸宸老師
2019 10/17 14:38
不客氣的，祝您工作順利
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