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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師：就是去年有認(rèn)證的專(zhuān)票沒(méi)有全部入賬，目前還是在有效期內(nèi)的發(fā)票，但是這樣就造成了增值稅申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅金額與賬上的進(jìn)項(xiàng)稅金額不一致，這該怎么處理呢？是否需要與申報(bào)表一致?
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今年補(bǔ)做上就可以
2019 10/17 09:32
84784952 
2019 10/17 09:33
老師您能回答下我后面的問(wèn)題嗎？
郭老師 
2019 10/17 09:34
今年補(bǔ)就行，你要和之前的一致得需要反結(jié)賬修改去年的賬
84784952
2019 10/17 09:38
老師 是這樣的因?yàn)楹芏噙M(jìn)項(xiàng)還沒(méi)有入賬，且都是認(rèn)證過(guò)得，反結(jié)賬去修改以前的帳這也不太現(xiàn)實(shí)呀，因?yàn)橐呀?jīng)做過(guò)稅審了，我的核心問(wèn)題是是否需要與申報(bào)表上的進(jìn)項(xiàng)稅一致
郭老師
2019 10/17 09:41
你現(xiàn)在不做不一致，補(bǔ)做上不就一致了
稅審都沒(méi)有給你審出來(lái)
84784952
2019 10/17 09:50
那老師 現(xiàn)在補(bǔ)的話 有的費(fèi)用類(lèi)的發(fā)票是否需要用以前年度損益調(diào)整，因?yàn)槭侨ツ甑陌l(fā)票？
郭老師
2019 10/17 09:56
如果不去修改去年的匯算清繳不用
直接記xx費(fèi)用
84784952
2019 10/17 09:58
直接借費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 貸 現(xiàn)金 嗎？ 進(jìn)項(xiàng)還是可以抵扣的嗎 是否需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢？
郭老師
2019 10/17 10:03
你好，你認(rèn)證了抵扣的不是嗎
你轉(zhuǎn)出了嗎
84784952
2019 10/17 10:03
是的前期就已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，只是沒(méi)有入賬
郭老師
2019 10/17 10:07
那就是進(jìn)項(xiàng)
不需要轉(zhuǎn)出
專(zhuān)出來(lái)和你賬上又不一致了
84784952
2019 10/17 10:10
好的明白了 謝謝老師
郭老師
2019 10/17 10:17
不用客氣的，
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