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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，您好！公司賬上有很多現(xiàn)金，是因?yàn)楹芏噘M(fèi)用的已經(jīng)支出，但是沒有發(fā)票回來，在賬里面不能做費(fèi)用，那么這些現(xiàn)金就一直掛在賬上，而實(shí)際上公司是沒有現(xiàn)金的。這種情況應(yīng)該怎么處理呀？怎么調(diào)賬呢？
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你好 你可以記 借其他應(yīng)收款 貸 庫存現(xiàn)金 等來發(fā)票再做借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)收款
2019 10/16 14:54
84784980 
2019 10/16 15:03
老師，這些費(fèi)用是不可能有發(fā)票回來的，怎么辦呢？
答疑蘇老師 
2019 10/16 15:05
你好 那你直接 借管理費(fèi)用 貸 庫存現(xiàn)金 只是這個(gè)管理費(fèi)用不能稅前扣除
84784980
2019 10/16 15:30
老師，這些費(fèi)用是不可能有發(fā)票回來的，怎么辦呢？
答疑蘇老師
2019 10/16 15:31
你好 就是沒有發(fā)票 可以正常做賬 只是不能稅前扣除的
84784980
2019 10/16 15:55
那我做了費(fèi)用之后，報(bào)稅用的利潤表就要更改嗎？
答疑蘇老師
2019 10/16 15:58
你好 利潤表不用更改 匯算清繳時(shí)調(diào)整就可以了
84784980
2019 10/16 16:02
謝謝老師！
答疑蘇老師
2019 10/16 16:03
不客氣 祝工作順利哦
84784980
2019 10/16 16:15
老師，您好！平時(shí)在處理公司的賬務(wù)時(shí)，所有的單據(jù)都可以做進(jìn)公司的賬里嗎？不管有沒有正規(guī)的發(fā)票都可以，是嗎？只是沒有發(fā)票的費(fèi)用要在匯算清繳時(shí)做個(gè)調(diào)整，是嗎？
答疑蘇老師
2019 10/16 16:17
你好 是的 你的理解正確
84784980
2019 10/16 16:28
謝謝老師！
答疑蘇老師
2019 10/16 16:30
不客氣 祝工作順利哦
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