問(wèn)題已解決

管理費(fèi)用在科目余額表的金額大于利潤(rùn)表的管理費(fèi)用金額，是哪里有問(wèn)題嗎？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/15 16:43
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
那是你管理費(fèi)用有貸方發(fā)生額
2019 10/15 16:45
84784996
2019 10/15 16:53
是的，那前幾個(gè)月的，紅沖再重新做一個(gè)再借方負(fù)數(shù)的，可以嗎
辜老師
2019 10/15 16:55
要在原始憑證上修改為借方負(fù)數(shù)
84784996
2019 10/15 17:07
已經(jīng)是前幾個(gè)月的了
辜老師
2019 10/15 17:12
那你可以反沖調(diào)整
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