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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司的收據(jù)等，無法取得發(fā)票的支出記錄在了“營業(yè)外支出--無法取得發(fā)票的支出”，請問老師，這筆費(fèi)用在在會計所得稅年報中可以抵扣嗎？還要加回來嗎？如果要加回來為什么平時還是要做進(jìn)去的，我公司是高新企業(yè)。
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你好，年報中是不可以抵扣的。需要納稅調(diào)增的。如果匯算清繳前可以取得發(fā)票，就可以扣除的，還有如果前面不加進(jìn)去，納稅多，后期如果收入少，會有退稅的情況，是為了避免退稅。
2019 10/15 16:25
84785010 
2019 10/15 16:29
那平時的收據(jù)可不可以不做
月月老師 
2019 10/15 16:32
你好，比如你一季度收入2萬，收據(jù)費(fèi)用5000，你就按照2萬繳納所得稅嗎，這樣也是可以的。
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