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你好，老師 我是小規(guī)模納稅人，有銷售業(yè)務(wù)時的分錄是：借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額（和一般納稅人同一軟件，所以科目也相同）。 次月交稅時應(yīng)掛哪個科目了？ 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸： 如果減免時： 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸：營業(yè)外收入-增值稅減免銀行存款
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不做這個，那你這個用應(yīng)交稅費未交增值稅代替，應(yīng)交稅費金-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 不需要交稅做借未交增值稅 貸營業(yè)外收入
2019 10/15 12:01
84784947 
2019 10/15 12:06
好的，明白了，謝謝！
maize老師 
2019 10/15 12:21
滿意請給五星好評，謝謝
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