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我們單位去年子的利潤要上交財(cái)政幾萬，今年子9月份才交的，我做賬是直接沖減去年子的未分配利潤，這季度申報(bào)稅的時(shí)候，這筆錢填在報(bào)表哪一項(xiàng)啊
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做賬是直接沖減去年子的未分配利潤，不影響損益，只影響資產(chǎn)負(fù)債表
2019 10/15 11:44
84784965 
2019 10/15 11:46
那資產(chǎn)負(fù)債表怎么填啊
文文老師 
2019 10/15 11:49
根據(jù)自動(dòng)生成的報(bào)表填列即可
84784965
2019 10/15 11:53
報(bào)表不平啊，剛好差這幾萬塊錢，就是不曉得咋個(gè)填
文文老師
2019 10/15 12:03
借：未分配利潤 貸：銀行存款
是這個(gè)分錄嗎
84784965
2019 10/15 12:04
嗯嗯，是這樣做賬的
文文老師
2019 10/15 12:06
將銀行存款與未分配利潤同時(shí)減少，就可以了
84784965
2019 10/15 12:15
那利潤表跟資產(chǎn)負(fù)債表就銜接不起啊，利潤表的利潤加上年初的利潤，就不等于資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤那一欄了，問題大不
文文老師
2019 10/15 12:24
同時(shí)將資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)也減少該數(shù)，，利潤表的利潤加上年初的利潤，就不等于資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤那一欄了
84784965
2019 10/15 12:31
年初利潤減少，年初的資產(chǎn)總額都不等于負(fù)債加所有者權(quán)益總額了
文文老師
2019 10/15 12:37
銀行存款也要同時(shí)減少
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