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老師您好，由甲方代發(fā)勞務(wù)費的分錄怎么做呢？我是直接將勞務(wù)費計入工程施工科目，后面計提發(fā)放工資后發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款出現(xiàn)貸方余額。 開票:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 后面計提工資:借:工程施工-合同成本-人工費 貸:應(yīng)收賬款 發(fā)放工資:借:工程施工-合同成本-人工費 貸:應(yīng)收賬款 請問下老師，我這個應(yīng)該怎么處理呀？
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你出委托甲方付款的證明
這么做可以
差額對方給你錢，借銀存貸應(yīng)收賬款
2019 10/14 12:12
84784999 
2019 10/14 12:16
沒有走銀行過賬也可以做銀行存款嗎？
郭老師 
2019 10/14 12:18
你走的啥寫啥
不能寫銀行
84784999
2019 10/14 12:23
我就是做的上面的分錄呢？但是就出現(xiàn)兩次應(yīng)收貸方了
郭老師
2019 10/14 12:25
這個人工是你單位的嗎
是的話借工程施工貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬貸應(yīng)收賬款
而三個分錄做這兩個
84784999
2019 10/14 12:29
是我們的人工，如果不走應(yīng)付職工薪酬科目呢？
郭老師
2019 10/14 12:31
把應(yīng)付職工薪酬改應(yīng)付賬款
84784999
2019 10/14 12:38
哦，謝謝老師，原來可以掛應(yīng)付
84784999
2019 10/14 12:40
感謝
郭老師
2019 10/14 12:45
是的，可以
不用客氣的，
84784999
2019 10/15 10:13
老師，請問我上個季度固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠明細(xì)表中已經(jīng)填寫了我的一次性折舊，這個季度申報的時候還需要填寫嗎？
郭老師
2019 10/15 10:15
你好，這個季度需要填寫的，
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