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實(shí)務(wù)
問題已解決
要跟地產(chǎn)簽了一份服務(wù)協(xié)議，一部分員工為地產(chǎn)提供服務(wù)，物業(yè)支付的工資，那么分錄是計(jì)提借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)付職工薪酬？ 發(fā)放借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)收款嗎？？
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如果工資是地產(chǎn)公司支付的話，物業(yè)就不用做分錄，相當(dāng)于這部分員工借調(diào)到地產(chǎn)了
如果是物業(yè)支付工資，支付時(shí)：借：其他應(yīng)收款-地產(chǎn)公司，貸：應(yīng)付職工薪酬就行
2019 10/14 10:39
84784972 
2019 10/14 10:56
或者我現(xiàn)在所有的都記入費(fèi)用成本，下次再紅沖可以嗎
風(fēng)老師 
2019 10/14 11:00
可以的，既然是為地產(chǎn)公司提供服務(wù)，相關(guān)薪酬就應(yīng)該計(jì)入地產(chǎn)公司成本費(fèi)用了
84784972
2019 10/14 11:01
不是，記入物業(yè)的，到時(shí)有收回這一筆錢時(shí)，我直接紅沖管理費(fèi)用，再確認(rèn)收入？
84784972
2019 10/14 11:06
收到地產(chǎn)支付這筆費(fèi)用 :紅沖借:管理費(fèi)用（紅字）貸:應(yīng)付職工薪酬 確認(rèn)收入 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84784972
2019 10/14 11:06
？？？
風(fēng)老師
2019 10/14 11:07
不是的，只要最終是由地產(chǎn)公司負(fù)擔(dān)，就不應(yīng)該計(jì)入物業(yè)的費(fèi)用，物業(yè)發(fā)放時(shí)掛其他應(yīng)收款就行了，等收回時(shí)沖其他應(yīng)收款
你現(xiàn)在已經(jīng)計(jì)入費(fèi)用的部分，可以紅沖做更正
84784972
2019 10/14 11:13
好的
84784972
2019 10/14 11:15
這個(gè)月有點(diǎn)來不及，這個(gè)月可以先報(bào)稅，下個(gè)月再更正可以嗎
風(fēng)老師
2019 10/14 11:18
可以的啊，年底之前改過來就行
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