問(wèn)題已解決

9月份工資是不是在9月份記提在10月份發(fā)放？還是統(tǒng)一10月份記提 10月份發(fā)放？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/13 20:33
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莊老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，9月份工資是在9月份計(jì)提在10月份發(fā)放
2019 10/13 20:52
84784952
2019 10/13 20:58
記提的憑證是什么
莊老師
2019 10/13 20:59
你好，是計(jì)提分錄， 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷(xiāo)售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
84784952
2019 10/13 21:00
那記提要不要付原始憑證？
莊老師
2019 10/13 21:05
你好，要的，要附工資計(jì)算表，
84784952
2019 10/13 21:19
發(fā)放的時(shí)候付員工簽字的就可以了吧？
莊老師
2019 10/13 22:25
你好，是的，是這樣的，
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