00:10:00
問題已解決
匯算清繳前發(fā)現(xiàn)分錄錯了，怎么辦，是直接在原分錄上修改，還是從新做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
去年的分錄有錯誤，在今年調(diào)整
2019 10/13 15:23
84784962 
2019 10/13 15:26
就是不動原分錄，匯算清繳受影響嗎
84784962
2019 10/13 15:29
去年的錯了，今年調(diào)整，分錄應該怎么做，是紅字沖銷嗎，還是怎么樣
郭老師 
2019 10/13 15:34
你修改匯算清繳是嘛
具體的業(yè)務
涉及損益用以前年度損益調(diào)整
84784962
2019 10/13 15:36
年終匯算清繳是不是需要把一年的憑證都要重新縷一下，有錯的就用以前年度損益調(diào)整
郭老師
2019 10/13 15:56
是的，讓你做到今年修改是因為你已經(jīng)申報了，沒法修改財務報表，如果能去修改稅務局那邊的稅務報表
可以修改在原錯誤月份
只有涉及損益的用以前年度損益調(diào)整，不涉及的不需要。
84784962
2019 10/13 16:04
如果沒有申報，就在原來的憑證上修改，如果申報且確實不能在修改報表了，就只能調(diào)整了。因為我們是財務軟件，每個月都把憑證打印裝訂了，如果在原來那里基礎上修改了，打印出來的紙質(zhì)憑證怎么辦，憑證封面還附著科目匯總表
郭老師
2019 10/13 16:19
重新裝的就可以
84784962
2019 10/13 16:21
重新裝訂啊，感覺好麻煩，不過還是，謝謝老師的耐心解答
郭老師
2019 10/13 16:29
那你修改到發(fā)現(xiàn)錯誤的當月
郭老師
2019 10/13 16:30
不用客氣的，
閱讀 1541
描述你的問題，直接向老師提問
68
意見反饋
