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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
自查補(bǔ)繳以前年度營(yíng)業(yè)收入的，對(duì)應(yīng)的增值稅怎么處理？
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增值稅和平時(shí)的一樣的額 只是稅率要用當(dāng)時(shí)少交那個(gè)時(shí)候的稅率
2019 10/11 16:14
84784987 
2019 10/11 16:19
收入今年不敢再申報(bào)，怕影響今年的數(shù)據(jù)
馬老師 
2019 10/11 16:25
營(yíng)業(yè)收入用以前年度損益調(diào)整科目呢 最后結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn) 不影響你今年的利潤(rùn)收入的
84784987
2019 10/11 16:36
老師，是我們公司有倆個(gè)工地去年未完工，未做結(jié)算，今年稅務(wù)叫自查，把它調(diào)整成去年的收入，補(bǔ)充申報(bào)了所得稅，其他的未做調(diào)賬，所以請(qǐng)教怎么做？
這兩筆今年的收入及增值稅怎么做？又怕影響今年的數(shù)據(jù)
通過(guò)：以前年度損益調(diào)整做嗎？
馬老師
2019 10/11 16:48
是的 涉及到以前年度損益的科目 要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算
84784987
2019 10/11 17:07
對(duì)應(yīng)的增值稅怎么處理
馬老師
2019 10/11 17:10
增值稅還是用未交增值稅科目表示 申報(bào)的時(shí)候主表下面有個(gè)以前少交稅金欄次填寫(xiě)
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