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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
您好，老師。我想問(wèn)一下，小規(guī)模納稅人 有開(kāi)票收入291000.99 和未開(kāi)票收入9000.00。已超過(guò)30萬(wàn) 如何填寫增值稅申報(bào)表？是填第一行應(yīng)征增值稅不含銷售額和第三行稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷售額的金額填寫未開(kāi)和已開(kāi)票的不含稅銷售額的合計(jì)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好！是的額，就是這樣填
2019 10/10 16:09
84784978 
2019 10/10 16:13
老師，您好。我想說(shuō)那我稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票只有291000.99。 把未開(kāi)票的收入也加到里面去沒(méi)問(wèn)題嗎？ 我是開(kāi)電子發(fā)票開(kāi)到291000.99的。
宋生老師 
2019 10/10 16:20
你好!你總數(shù)填在第一行。然后開(kāi)具的填到第三行。沒(méi)開(kāi)票的不需要單獨(dú)填
84784978
2019 10/10 16:23
但是我那樣子寫，系統(tǒng)顯示增值稅普通發(fā)票銷售額對(duì)比不通過(guò)，說(shuō)我申報(bào)異常
84784978
2019 10/10 16:23
當(dāng)期申報(bào)的普通發(fā)票含稅銷售額合計(jì)291000.99*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元，當(dāng)期開(kāi)具或者申請(qǐng)稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅普通發(fā)票含稅金額合計(jì)300000.99+9000.01元。相差金額9269.980000元
宋生老師
2019 10/10 16:24
你好！你能截圖來(lái)看下嗎？
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2019 10/10 16:25
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2019 10/10 16:26
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2019 10/10 16:27
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2019 10/10 16:29
宋生老師
2019 10/10 16:30
你好！你不是開(kāi)了300000.99嗎？你填的是29萬(wàn)多。填錯(cuò)了啊
84784978
2019 10/10 16:47
可是我開(kāi)票金額30000.99 應(yīng)該是價(jià)稅合計(jì)不是嗎，我開(kāi)電子發(fā)票得時(shí)候都是有3%增值稅率嗎？填寫的時(shí)候上面不是寫不含稅銷售額嗎？
宋生老師
2019 10/10 16:54
你好！不是的?？茨愕倪@個(gè)金額，應(yīng)該是不含稅，你最好加一下你的發(fā)票金額，
84784978
2019 10/10 17:04
我把7-9月的全合計(jì)了一遍，確實(shí)價(jià)稅合計(jì)是300001. 00。難道因?yàn)槲沂切∫?guī)模納稅人所以這個(gè)稅不算？?jī)r(jià)稅合計(jì)就是不含稅銷售額嗎？ 我打印電子發(fā)票的時(shí)候上面也有寫3%的稅率和稅金的呀？
宋生老師
2019 10/10 17:06
你好！不是。這個(gè)地方是填不含稅金額了。你是不是有代開(kāi)。那個(gè)9000多那個(gè)樹(shù)
84784978
2019 10/10 17:06
沒(méi)有代開(kāi)過(guò) 全部都是自己開(kāi)具電子發(fā)票
宋生老師
2019 10/10 17:07
這個(gè)上面單獨(dú)提示了一個(gè)9000.01，你看看這個(gè)是怎么來(lái)的
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