問(wèn)題已解決

老師，計(jì)提工資和稅金是計(jì)提上月的還是下月的啊

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2019 10/10 14:24
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好 你是說(shuō)個(gè)稅嗎 個(gè)稅不計(jì)提 是直接扣 ;，1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種費(fèi)用一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2019 10/10 14:26
84785031
2019 10/10 14:28
比如我做當(dāng)月的賬，當(dāng)月計(jì)提的是當(dāng)月的還是上月的啊
玲老師
2019 10/10 14:32
當(dāng)月計(jì)提 當(dāng)月的工資
84785031
2019 10/10 14:34
那稅金的計(jì)提也是計(jì)提當(dāng)月的嗎
玲老師
2019 10/10 14:38
個(gè)稅是交時(shí)扣 工資
玲老師
2019 10/10 14:39
個(gè)稅你把要扣的個(gè)稅先做工資里也可以
84785031
2019 10/10 14:41
那金蝶里面結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)還是手工結(jié)轉(zhuǎn)啊
玲老師
2019 10/10 14:43
增值稅手工錄入憑證結(jié)轉(zhuǎn)的
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