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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，本公司的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證時(shí)有張發(fā)票提前勾選，但是這張發(fā)票已經(jīng)退回，要怎么處理
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您好
申報(bào)的時(shí)候填附表二做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019 10/10 14:24
84785042 
2019 10/10 14:25
要先勾選認(rèn)證了，然后再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
bamboo老師 
2019 10/10 14:27
您前面不是說(shuō)已經(jīng)勾選 么？
84785042
2019 10/10 14:27
還沒(méi)勾選，勾選的時(shí)候顯示這張發(fā)票
bamboo老師
2019 10/10 14:28
那您把發(fā)票退給對(duì)方就好了 不需要勾選的
84785042
2019 10/10 14:28
已經(jīng)退回了，然后我這邊就不需要操作了對(duì)吧老師
bamboo老師
2019 10/10 14:29
是的 發(fā)票已經(jīng)退回 不需要操作了
84785042
2019 10/10 14:31
還有個(gè)事，小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅時(shí)，申報(bào)表第二行稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額，包括自開(kāi)的專(zhuān)票嗎？自開(kāi)的專(zhuān)票要填到這一行嗎？
bamboo老師
2019 10/10 14:34
包括自開(kāi)的專(zhuān)票一起填寫(xiě)
84785042
2019 10/10 14:36
好的，謝謝老師
bamboo老師
2019 10/10 14:41
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)
84785042
2019 10/10 15:07
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度不超30萬(wàn)減免增值稅，包括自開(kāi)的專(zhuān)票嗎？假如自開(kāi)的專(zhuān)票6萬(wàn)，自開(kāi)的普票29萬(wàn)，總共35萬(wàn)，這樣的話是按多少交增值稅呢？老師
bamboo老師
2019 10/10 15:07
小規(guī)模納稅人一個(gè)季度不超30萬(wàn)減免增值稅，包括自開(kāi)的專(zhuān)票
超過(guò)30萬(wàn)了 全額繳納增值稅 按35萬(wàn)交
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