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實(shí)務(wù)
問題已解決
納稅調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做？要完整的，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2019 10/08 17:19
84784949 
2019 10/08 17:19
納稅調(diào)整
郭老師 
2019 10/08 17:28
什么原因
是失控發(fā)票嗎
那年的
84784949
2019 10/08 17:29
嗯，失控發(fā)票，18年的
84784949
2019 10/08 17:29
原因是我們這邊認(rèn)證并且抵扣，但是對(duì)方那邊出了問題，現(xiàn)在納稅調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
郭老師
2019 10/08 17:35
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出，未交增增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款
借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款貸，銀行存款。
84784949
2019 10/08 17:41
這里是兩個(gè)科目嗎？
郭老師
2019 10/08 17:42
一個(gè)科目的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84784949
2019 10/08 17:52
現(xiàn)在用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，以前年度損益調(diào)整不是年終才做的嗎？
郭老師
2019 10/08 17:55
那個(gè)規(guī)定里面有年末才做的
84784949
2019 10/08 17:56
那現(xiàn)在用這個(gè)科目了，年終匯算清繳的時(shí)候怎么做？
郭老師
2019 10/08 17:59
不參與今年的匯算清繳
84784949
2019 10/08 18:22
那參與哪一年的？還是說都不參與？
郭老師
2019 10/08 18:27
不參與19年的匯算清繳
所得稅你這個(gè)月就可以補(bǔ)交
84784949
2019 10/08 18:27
了解了，謝謝郭老師
郭老師
2019 10/08 18:34
不用客氣的，
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