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我要從員工工資里面補扣上個月員工社保，如何做賬
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您好
借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：其他應(yīng)收款-個人社保費
貸：銀行存款
2019 10/08 16:23
84784988 
2019 10/08 16:25
這個不影響我這個月的社保的做賬吧？
bamboo老師 
2019 10/08 16:27
不影響這個月的社保的做賬
84784988
2019 10/08 16:29
為什么要貸 銀行存款呢？ 我上個月是的社保錢已經(jīng)交了的，只是我少扣了員工的
bamboo老師
2019 10/08 16:31
這個是您發(fā)放工資的時候扣員工的部分啊
84784988
2019 10/08 16:32
可是為什么要貸銀行存款,l老師不懂...
bamboo老師
2019 10/08 16:32
就是發(fā)放工資的時候 就一起扣了個人部分 少給了工資
84784988
2019 10/08 16:38
少給了工資，就是少出了錢，那不是應(yīng)該借 銀行存款嗎
bamboo老師
2019 10/08 16:39
那您工資少給了對方了啊 您本來要給100 您扣10 給90 是不是銀行就減少90？
84784988
2019 10/08 16:46
我明白了，老師的意思是上月忘記扣員工的社保部分，在發(fā)工資的做賬里面修改是吧？ 本來我正常做賬，發(fā)工資應(yīng)該是 借 應(yīng)付職工薪酬 9500 貸 銀行存款 9000 貸 其他應(yīng)付賬款 500 。現(xiàn)在我要補扣上個月未扣的200塊。那我就應(yīng)該這樣 借 應(yīng)付職工薪酬 9700 貸銀行存款 9000 貸 其他應(yīng)付賬款 社保 700這樣對嗎？
bamboo老師
2019 10/08 16:47
對的 這樣理解就正確的
84784988
2019 10/08 16:51
那我計提工資的賬目也要改了吧
bamboo老師
2019 10/08 16:52
您計提工資的話 個人社保前面有沒有計提到工資里面
84784988
2019 10/08 16:54
我計提工資是包括了個人社保的。
bamboo老師
2019 10/08 16:55
借 應(yīng)付職工薪酬 9500
貸 銀行存款 8800
貸 其他應(yīng)付賬款-社保 700
那這樣寫就好了 少給對方200
84784988
2019 10/08 17:12
感謝老師
bamboo老師
2019 10/08 17:41
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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